Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0053/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
CM servis kancelárska technika |
Adresa: |
Mlynská 588/28A,90084 Báhoň |
IČO: |
37291602 |
Predmet: |
PC HP ProDesk 600 G2 21 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
6703,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
26.02.2022 |
Dátum úhrady: |
21.02.2022 |
Súbor: |
FD_0053_22 |
Zverejnené: |
10.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov